2023年，在度假区党工委、管委会以及上级财政部门的正确领导下，我们认真贯彻市委市政府总体发展方略，全面落实财经工作新举措，突出财政发展改革需求，克服了一系列的困难，取得了较好的工作成绩，顺利完成了年初既定任务，为度假区的高质量发展稳步推进作出了积极贡献。
（一）一般公共预算收入执行情况
2023年，度假区一般公共预算总收入6466.07万元，包含一般性转移支付收入5284.41万元，专项转移支付收入968.59万元，调入资金213.07万元。
（二）一般公共预算支出执行情况
2023年，度假区一般公共预算支出6465.38万元，其中一般公共服务支出3544.6万元，公共安全支出86.31万元，科学技术支出4.58万元,文化旅游体育与传媒支出40.1万元，社会保障和就业支出416.19万元，卫生健康支出235.68万元，城乡社区支出356.39万元，农林水支出1572.87万元，交通运输支出157.96万元，灾害防治及应急管理支出12.7万元，上解上级支出38万元。年终结余0.69万元，用于安排预算稳定调节基金。
（三）政府性基金预算执行情况
2023年度假区政府性基金收入共计18308万元，全部为政府性基金补助收入。2023年度假区政府性基金支出共计18308万元，包含国有土地使用权出让收入安排的支出18291.05万元，城市基础设施配套费安排的支出16.37万元。年终结余0.58万元，调入一般公共预算资金。
（四）2023年实施财政预算的主要工作
1.积极争取上级资金，强化度假区运转和发展保障。一是在对上级财政补助方面，积极做好解释沟通工作，在政策允许范围内积极争取，做到颗粒归仓，应收尽收。争取到市财政对于2022年我区基本运转、民生保障经费的补贴资金。在对保税区财政方面，积极争取离岛安置村民在动迁社区的管理经费不再由度假区承担。二是做好定期财力结算、政策性资金拨付和土地成本收益的结算工作。吃透项目奖补政策，针对涉农、民政、村级经济发展补助、农业项目补助政策深入研究，指导各村以及下属公司做好奖补资金争取工作。
2.全面加强预算执行，压降非必要开支，严格预算内资金管理。一是根据市财政局《优发娱乐_优发国际-游戏官网：双山香山旅游度假区2023年度预算经费的审核意见》要求，严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，加强预算执行管理，特别是严格按照市级标准压降一般性支出和非必要、非急需的支出，民生政策按照上级和我市标准执行，严格控制了年度预算总支出。二是做好预算执行登记，严控非必要支出、严控资金支出规模，确保预算执行进度平稳有序。三是将项目绩效评估前置，严格执行上收统筹管理制度，有效安排预算内资金。
3.扎实开展财政资金监管工作，查漏补缺，强化内部风险管控。邀请第三方会计师事务所对区属公司进行全面内部审计，重点关注了税控风险、内部控制建设与执行、财务收支等方面。依据反馈结果，针对问题提出可操作、可改革的改进建议，对现行制度进行全面评估，全面发挥内部审计监督作用。针对审计结果，要求对审计发现的问题逐一整改过堂，不断完善制度设计和流程优化，防止类似问题再次发生。
2023年，度假区财政运行平稳，支持度假区经济社会高质量发展坚实有力。但是财政工作还面临着一些问题和困难。近年来，度假区财政收支矛盾较大，同时上级对度假区全年预算进行了大幅压降，在有限的经费内为各部门年初既定目标任务以及兜牢民生保障底线提供资金保障，这些都对预算精细化管控提出了更高的要求。
二、2024年财政预算草案
2024年财政预算安排的指导思想是：以《预算法》及其实施条例为指导，在国家延续优化税费支持政策、财政收支常态化紧平衡情况下，结合度假区经济发展水平和财力状况，加强财政性资源统筹，坚持保障次序、持续优化支出结构，坚持零基预算、加强绩效管理，确保实现年度收支平衡。
（一）一般公共预算收入预算草案
根据2024年度假区发展总体规划，结合2023年财政预算执行情况，2024年度假区一般公共预算总收入预计7060.9万元，包含一般性转移支付收入6110.9万元，专项转移支付收入950万元。
（二）一般公共预算支出预算草案
2024年，度假区一般公共预算支出预计为7060.9万元，其中一般公共服务支出3903.13万元，公共安全支出136.02万元，文化旅游体育与传媒支出58万元，社会保障和就业支出501.42万元，卫生健康支出486.22万元，城乡社区支出565.67万元，农林水支出1397.44万元，灾害防治及应急管理支出13万元。
（三）政府性基金收支预算草案
2024年，度假区政府性基金收入预计574.2万元，全部为政府性基金补助收入。2024年政府性基金支出预计574.2万元，全部为国有土地使用权出让收入安排的支出。
（四）完成2024年度财政预算的主要措施
1.坚持勤俭节约，树牢过“紧日子”意识。一是将过“紧日子”要求贯穿预算编制与执行、资产管理、政府采购等各环节，厉行节约办一切事业。从严控制一般性支出，严格“三公”经费管理，准确合理编制预算，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，严格控制车辆报废更新，切实降低行政运行成本。严格执行公物仓管理等资产管理制度，控制新增设施设备，提高度假区资产使用效率；严禁无预算、超预算支出，不出台增加当年支出的政策。二是严格管控支出进度，确保各部门的预算支出在市财政审核额度之内。通过科目调整和支出渠道调整等方式，严格控制各项目合理支出进度，做到“不该花的不要花”。
2.优化支出结构，筑牢兜实“三保”底线。优先足额安排和保障“三保”支出，确保工资与基本民生待遇按时足额发放。建立健全预算支出标准体系，按照人员经费按实际、公用经费按定额、项目经费按必要与可能安排部门预算，严控编外用工规模和政府购买服务支出。落实民生支出正面清单、负面清单制度，现有民生政策原则上不提标、不扩面，尽力而为量力而行，统筹需要和可能，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，增强民生政策可持续性。
3.深化绩效管理，提升资金使用效益。对新出台政策和项目开展事前绩效评估，按要求设定合理的绩效目标，无明确绩效导向的项目不予安排预算，以“花钱必问效，无效必问责”作为财政资金使用的基本要求，将有限财力真正用到关键处。注重结果导向，加强绩效管理成果应用，强调成本效益，硬化责任约束，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，没有明确导向的项目一律不安排，对低效无效资金削减或取消，对沉淀资金按规定收回并统筹安排。
2024年，度假区财政预算工作将续紧扣“高质量发展突破年”工作主题，创新工作思路，提升工作实效，继续发扬奋发实干的优良传统，抓实抓好开源节流、财政增收等，积极应对各种挑战，不断提高工作效率和质量，为度假区高质量发展提供有力的财政支撑。
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